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關于2018年上饒市衛生和計劃生育委員會部門預算執行情況的報告
作者:    來源:上饒市人大常委會    日期:2018-10-31 10:31

——2018年10月29日在市四屆人大常委會第十七次會議上

市衛計委主任  王金福

主任、各位副主任、秘書長,各位委員:

根據會議安排,受市人民政府委托,我代表市人民政府向市人大常委會作市衛計委2018年部門預算執行情況的報告,請予審議。

一、部門基本情況

(一)主要職責

上饒市衛生和計劃生育委員會是主管全市衛生計生工作的市人民政府組成部門,主要職責是:貫徹執行國家、省、市有關衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的法律法規和方針政策;負責起草我市衛生和計劃生育、中醫藥事業發展的地方性法規、規章草案,擬訂政策規劃,組織制定有關標準和技術規范;負責協調推進醫藥衛生體制改革和醫療保障,統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置,指導區域衛生健康規劃編制和實施;貫徹執行國家疾病預防控制規劃、國家免疫規劃,制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃;負責組織擬訂并實施基層婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全市基層婦幼衛生服務體系建設;推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。負責制定醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施等19項工作。

(二)機構人員情況

納入本部門預算匯編范圍的單位共11個,包括:市衛計委機關、市人民醫院、市第二人民醫院、市第三人民醫院、市婦幼保健院、市衛生計生綜合監督執法局、市疾病預防控制中心、市人民政府血吸蟲病地方病防治領導小組辦公室、市皮膚病醫院、市緊急救援中心、市中心血站。

納入本部門預算匯編范圍的編制數1658人,其中:行政編制50人,參照公務員管理的事業編制61人,全額補助事業編制217人,差額補助事業編制1285人,自收自支編制45人;實有人數3856人,其中:在職人數2193人,離退休人員852人,遺屬人數25人,其他人員786人。

二、部門工作主要成效

(一)2018年市衛計委工作成效

1.醫藥衛生體制改革亮點突出。上饒市基層醫療衛生機構診療量占比在全省排名前列,并在全省醫改2018年第二季度聯席會議上作經驗交流發言。上饒市醫藥衛生體制改革措施得到省衛計委的充分肯定。一是建立科學穩定的運行機制;二是建立人事管理新機制;三是建立收入分配激勵機制;四是建立醫院成本管控機制;五是組建醫聯體。

2.健康扶貧惠民舉措扎實推進。上饒市健康扶貧工作得到國家、省里充分肯定,上饒縣健康扶貧工作在今年“全國健康扶貧三年攻堅工作會議”上作交流,2018年9月26日全省健康扶貧三年攻堅工作現場會議在我市召開。我市創建“一站式”結算服務中心、實施大病保險零起付、慢性病救助、開展建檔立卡貧困人員長期護理保險試點等工作得到省衛計委、省扶貧辦的充分肯定。

3.衛生健康服務業呈現良好勢頭。一是重點項目穩步推進。市城北院區門診大樓、市二院門診住院綜合大樓、市三院住院大樓、市兒童醫院住院綜合大樓、市疾控實驗大樓、市衛監局辦公大樓等重點項目建設均爭取到中央預算內投資及地方政府債劵資金。市中心城區醫院基礎設施、住院環境得到改善,給人民群眾創造一個良好就醫環境。二是社會資本辦醫形成規模化。社會辦醫已成為我市醫療衛生健康事業的重要組成部分,形成了公辦醫院與民辦醫院相互促進、優勢互補的發展格局,增加了醫療衛生資源供給,滿足了全市人民群眾多樣化的健康需求。

4.中醫藥健康旅游產業蓬勃發展。以上饒國際醫療旅游先行區為抓手,充分挖掘醫療、旅游資源優勢,著力推動上饒市醫療旅游產業深入融合,全市中醫藥大健康產業發展呈現良好勢頭。一是中醫藥健康旅游示范區建設項目穩步推進。二是中醫藥健康種植產業初見成效。三是醫養融合工作穩步推進。

5.婦女兒童健康狀況持續改善。新型為民服務模式全面鋪開,免費孕前優生優育健康檢查實現城鄉全覆蓋,人民群眾得到獲得感。全市3歲以下兒童系統管理率85.7%,農村孕產婦住院分娩率100%,孕前優生健康檢查目標人群覆蓋率100%,孕產婦系統管理率92%,以上四項指標均超過“十三五”規劃中提出的目標。

(二)部門財務管理工作

在上饒市人大常委會、市財政局的監督指導下,市衛計委部門財務管理及預算工作,圍繞從規范財務管理和新《預算法》的要求,著力加強部門預算、內部審計、預算績效評價、固定資產等方面的監督管理,通過建立和完善部門財務內部控制制度,衛生計生財務管理進一步規范。一是強化財務預算管理。按照新《預算法》要求,科學編制部門2018年經費預算,及時在上饒政府網站公開部門預決算情況,廣泛接受社會監督。二是規范財政預算績效評價。按照用錢,必須問效的原則,加強了市本級財政預算績效目標管理的監控工作,通過開展績效評價,提高了財政預算資金的使用效益。三是開展公立醫院服務價格成本測算工作。對委直各醫療衛生機構醫療服務價格成本開展了監測,為我市衛生醫藥體制改革提供了寶貴數據,得到省衛生計生委的充分肯定。四是加強內部審計工作。建立和完善了市衛計委部門內部審計制度,對委直各醫療衛生單位2016至2017年執行《預算法》、財務收支情況進行了審計,針對審計中發現的問題下發了整改通知。五是加強政府采購管理。加強了委機關及所屬預算單位政府采購管理,規范采購流程,提高部門集中采購效率和透明度。六是開展固定資產清理工作。按照市審計局審計提出加強固定資產管理的問題,規范了委機關固定資產購置、使用管理、報廢報損、內部轉移等工作流程。加強固定資產的日常監管,落實固定資產管理責任人,防止國有資產流失。七是完善部門內部控制制度。完善了《上饒市衛生計生委旅差費報銷管理制度》、《上饒市衛生計生委財務管理制度》、《上饒市衛生計生委財務報銷制度》、《上饒市衛生計生委內部審計工作制度》等一系列有針對性、操作性的規范性制度。八是加強委機關和委直各單位“三公”經費管理。嚴格執行部門“三公”經費和部門預決算公開。

三、部門預算執行情況

(一)預算批復情況

經上饒市第四屆人代會第三次會議審批,財政局于2018年1月9日將部門預算批復至我委后,我委及時下達至委直各醫療衛生計生單位。2018年市衛計委部門預算執行情況。

1.部門收入支出預算情況

2018年市衛計委部門收入預算總額為137508萬元,其中:財政拔款收入18465萬元,事業收入94838萬元,其他收入13545萬元,上年結轉(結余)10660萬元。

2018年市衛計委部門支出預算總額為131911萬元。基本支出127382萬元,其中:工資福利支出30164萬元,商品和服務支出67351萬元,對個人和家庭補助支出573萬元,其他資本性支出29294萬元;項目支出4529萬元,其中:工資福利支出4萬元,商品和服務支出1010萬元,對個人和家庭補助支出111萬元,資本性支出(基本建設)3174萬元,其它資本性支出230萬元。

結轉下年5597萬元。

2.本級收入支出預算情況

2018年市衛計委本級收入預算總額為3188萬元,其中:財政拔款收入1740萬元,上年結轉(結余)1448萬元。

2018年市衛計委本級支出預算總額為2473萬元。基本支出1362萬元,其中:工資福利支出939萬元,商品和服務支出345萬元,對個人和家庭補助支出78萬元;項目支出1111萬元,其中:商品和服務支出985萬元,對個人和家庭補助支出111萬元,其它資本性支出15萬元。

結轉下年716萬元。

3.預算績效管理情況

按照“講規范、重監管、求實效”的原則,著力加強了委機關和委直各醫療衛生計生委單位財務預算管理,制定了《市衛生計生委關于2018年度財政預算績效管理工作方案》,明確了計劃生育專項、擴大免疫規劃項目、核酸檢測項目、水質監測項目、血吸蟲病防治項目等5項預算績效目標管理。委機關成立預算績效管理工作領導小組,明確了領導責任,落實了責任科室。

(二)預算調整和執行情況

   1.預算調整情況

市衛計委本級追加“省級衛生城市”復審迎檢工作經費30萬元。(饒府廳抄字〔2018〕77號),同時調增政府采購病媒生物防制服務預算支出20萬元,其它支出10萬元;追加機關績效管理獎勵180.35萬元(財政拔付3個月績效獎);追加機關工作人員死亡撫恤金、喪葬費29.72萬元;追加長期護理險0.33萬元;調增避孕藥具采購預算支出14萬元,同時調減商品服務支出14萬元;調增中醫專項政府采購預算支出50萬元,同時調減商品服務支出50萬元;調增因公出國(境)費2萬元,同時調減商品服務支出2萬元;市人民醫院增加5000萬元財政撥款,12970萬元基本建設支出,7030萬元其他資本性支出(政府采購),用以支持醫院發展及北院建設;調增院領導因公出國費10萬元,調減商品服務支出10萬元;市血地辦追加機關績效管理獎勵29.71萬元;疾控中心追加機關績效管理獎勵196萬元;市衛生監督執法局追加機關績效管理獎120.27萬元;市皮膚病醫院追加政府采購預算510萬元,追加機關績效管理獎勵69.63萬元;市急救中心追加機關績效管理獎勵8.54萬元。市中心血站追加績效管理獎勵24.93萬元;市婦保院追加機關績效管理獎勵14.30萬元。

2.預算執行情況

   部門執行情況。2018年市財政共下達22117.47萬元;2018年1-7月部門收入82541.57萬元,其中財政拔款19133.9萬元(各單位上報數據匯總),2018年1-7月部門支出68496.61萬元。完成預算51.93%。主要原因是:計生專項和中醫藥發展專項批復推遲,皮膚病治療上半年屬于淡季,下半年會有所增長。市婦幼保健院和市中心血站項目未能如期跟進。

本級執行情況。2018年市財政下達2327.37萬元;2018年1-7月本年收入1443.79萬元,其中:基本收入668.29萬元,項目收入725.81萬元,上級補助收入41.45萬元,其他收入8.24萬元;2018年1-7月支出1424.83萬元。其中:基本支出677.04萬元,項目支出747.79萬元;其他支出2.8萬元。完成預算57.61%。主要原因是:計生專項和中醫藥發展專項批復推遲。

四、發現的問題及下一步打算

(一)發現的問題及原因分析

1.預算編制不夠規范完整。部分收入未納入預算,存在上級文件款及非稅收入未納入預算編制的情況;收支預算估計不準。如,市第三人民醫院因為是新搬遷,新增病人無法估計,所以收入和支出預算有出入。

2.項目經費預算編制不夠細化、用途不夠明確。單位在編制預算時,缺少準確的信息來源,難以準確掌握下年的工作計劃,導致一些資金沒有細化到具體項目,降低了資金使用效益。

3.基建項目預算執行差異較大。在實際執行過程中客觀存在各種不確定因素。如:市人民醫院的基建項目(內兒科大樓、城北院區)建設中,項目進程和資金使用不確定性較大,城投資金到位時間不確定,導致預決算差異較大;市婦幼保健院(兒童醫院)基建項目建設中,項目進程無法準確估計,銀行貸款5000萬元,目前還未開始使用;市中心血站業務綜合樓改擴建項目因市國家安全局尚未搬遷導致建設項目無法推進。

4.政府采購預算編制不完善。市婦幼保健院(兒童醫院)、市中心血站對一些使用年限較長、金額較大的設備,認為還有使用價值或可維修再用的,年初未編制政府采購預算,導致編制預算與預算執行不一致。

5.預算執行進度緩慢。因專項資金批復較遲,部門預算批復后對下屬單位執行進度情況監管不夠,導致一些專項資金及基建項目支出緩慢。

(二)下一步打算

我們將以此次市人大對市衛計委2018年部門預算執行情況開展調研為契機,認真學習貫徹落實黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,認真貫徹市委、市政府的重大決策部署,強化部門預決算工作。一要抓存在問題整改。針對市衛計委部門預算中存在的問題,制定整改措施,逐條落實整改責任人、責任科室,實行銷號管理,確保整改措施落到實處。二要嚴格執行《預算法》。按照《預算法》的要求,建立和完善部門預決算制度。三要加快預算執行進度針對執行進度緩慢的專項資金和基建項目,采取切實有效的措施加快預算執行進度,保證年底完成執行。四要強化預算監督,健全監督機制。加強對委直單位監督管理,進而促使各單位在深化、細化預算上下功夫,切實提高預算管理水平。嚴格監督管理部門內各項資金,確保資金在執行過程中專款專用,使用安全、高效運行,并督促各單位細化資金核算。五要加強內控制度管理。在完善內控制度的同時,經常性檢查內控制度運行,保證預算執行進度。六要強化績效考評制度。加強對預算支出的績效考評,并根據績效考評的結果做出獎懲,確保預算資金使用效率。

我們將在市委、市政府的正確領導下,誠懇接受市人大常委會的監督,認真落實本次會議審議意見,扎實做好衛計工作,努力完成全年預算,為加快“決勝全面小康,打造大美上饒”歷史進程,打造省域中心城市和贛浙閩皖四省交界高鐵樞紐城市作出新的貢獻。

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    主任:汪東進
    民族:漢族
    職位:市人大常委會主任

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